Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8525 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Recursos assitência Humanitária - Defesa Civil Federal |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
172 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
COLCHÃO 0,88X1,88
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS FAMILIAS QUE ESTÃO DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES. |
294,90 |
5.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
COLCHÃO 0,88X1,88
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS FAMILIAS QUE ESTÃO DESABRIGADAS PELAS ENCHENTES. |
5.898,00 |
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TOTAL |
5.898,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
5.898,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.