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Licitação:	172/2024
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	12/07/2024
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	12/07/2024
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
29872	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
29873	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29874	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
29875	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
29876	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
29877	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
29878	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
29879	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
29916	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA., CPF/CNPJ 04.415.928/0064-71
COLCHÃO 0,88X1,88	UN	20,00	294,90000	5.898,00
Total do Fornecedor:				5.898,00
Fornecedor: IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN, CPF/CNPJ 15.733.778/0003-49
CESTA BASICA(01 PCT AÇÚCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT ARROZ PARBORIZADO -5 KG, 01 PCT CAFÉ 500 GRAMAS, 01 PCT FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG, 2 PCT FEIJÃO PRETO 1 KG, 01 UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO 100 GRAMAS, 01 UN FUBÁ 1 KG, 02 PCT LEITE EM PÓ 400 GRAMAS POR PACOTE, 01 PCT MACARRÃO 1 KG, 01 UN ÓLEO DE SOJA 900 ML, 02 UN BISCOITO DE AMIDO DE MILHO 345 GRAMAS POR PACOTE, 02 UN SARDINHA 125 GRAMAS CADA, 01 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G)	UN	80,00	195,50000	15.640,00
KIT DE LIMPEZA Vassoura, 01 unidade de Rodo, (Puxa e Seca) , 01 unidade de Pá coletora plástica, 01 pacote com 05 barras de Sabão em barra 200 g, 02 unidades de Pano de limpeza, material 100% algodão, comprimento 70, largura 47, 01 unidade de Balde, material plástico, material alça arame galvanizado, capacidade no mínimo 15 litros, 01 unidade de Luva borracha, par, material látex natural, tamanho médio, cor amarela, 01 pacotes 800 gr. De Sabão em pó, 1 água sanitária de 5ltrs, 2 detergentes de louça de 500ml	UN	40,00	125,80000	5.032,00
KIT DE HIGIENE Escova de dente(4 unidade): Sabonete(8 unidades): sabonete em barra mínimo 90g Creme dental (4 unidade): produto de higiene bucal com mínimo 70g. Desodorante (4unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 90g. Shampoo (4 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 325ml. Absorvente (4 unidade): produto de higiene pessoal com mínimo 32 unidades em cada pacote. Papel higiênico(8 pacote) : produto de higiene pessoal com 4 unidades em cada pacote Cotonete (4 caixa): produto de higiene pessoal com caixa contendo 100 unidades em cada caixa.	UN	20,00	261,50000	5.230,00
Total do Fornecedor:				25.902,00
Fornecedor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA, CPF/CNPJ 87.296.026/0255-25
KIT DORMITORIO 2(1 Lençol de Solteiro, 1 fronha e 1 ttravesseiro).	UN	20,00	68,80000	1.376,00
Total do Fornecedor:				1.376,00
Total:				33.176,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	304/2024	12/07/2024 à 12/01/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 04.415.928/0064-71 LOJAS BECKER LTDA.
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	303/2024	12/07/2024 à 12/01/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 15.733.778/0003-49 IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	302/2024	12/07/2024 à 12/01/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 87.296.026/0255-25 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
8524	17/07/2024	IGOR CRISTIANO DA R FRANKLIN	25.902,00	25.902,00	25.902,00
8525	17/07/2024	LOJAS BECKER LTDA.	5.898,00	5.898,00	5.898,00
8526	17/07/2024	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.376,00	1.376,00	1.376,00
Sub-total			33.176,00	33.176,00	33.176,00