Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8526 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Recursos assitência Humanitária - Defesa Civil Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
749 - Outras vinculações de transferências |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
172 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
KIT DORMITORIO 2(1 Lençol de Solteiro, 1 fronha e 1 ttravesseiro).
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS FAMILIAS QUE ESTÃO DESABRIGADAS PELAS ENCHENTE |
68,80 |
1.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
KIT DORMITORIO 2(1 Lençol de Solteiro, 1 fronha e 1 ttravesseiro).
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS FAMILIAS QUE ESTÃO DESABRIGADAS PELAS ENCHENTE |
1.376,00 |
|
|
| TOTAL |
1.376,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.376,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
