Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10003 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
160 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA ALIMENTADORA
Finalidade: COMPRA DA BOMBA ALIMENTADORA PD 733 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX PLUS, CHASSI:SOR3CXTTTJ2740310. |
595,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2025 |
BOMBA ALIMENTADORA
Finalidade: COMPRA DA BOMBA ALIMENTADORA PD 733 PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX PLUS, CHASSI:SOR3CXTTTJ2740310. |
595,00 |
|
|
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/203;
REF. EMPENHO 10003/2025
895 - LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
|
595,00 |
|
| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 10003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
