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Licitação:	160/2025
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	29/08/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	29/08/2025
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
37323	Estudo Técnico Preliminar		Baixar  |  Visualizar
37324	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
37325	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
37326	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
37327	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
37328	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
37329	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
37330	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
37458	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA, CPF/CNPJ 03.367.142/0001-80
BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	595,00000	595,00
Total do Fornecedor:				595,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
BATERIA 100 AMPERES	UN	2,00	600,00000	1.200,00
Total do Fornecedor:				1.200,00
Fornecedor: REGIS MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 16.739.688/0001-66
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	UN	1,00	1.350,00000	1.350,00
Total do Fornecedor:				1.350,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
PA SX MA 8.8 10X70 RP ET	UN	3,00	4,05000	12,15
AR LI 3/8X24X2 Z	UN	3,00	0,50000	1,50
PA CH SI MA 12.9 8X40 RI ET	UN	1,00	2,70000	2,70
ABRACADEIRA RSF AC 14MM19-27(3/4-1.1/16)	UN	2,00	7,60000	15,20
MANGUEIRA OIL & FUEL 300Lbs 5/8" CTH	UN	0,10	57,00000	5,70
PA SX MA 8.8 10X35 RI ET	UN	4,00	2,35000	9,40
AR LI 3/8X24X2 Z	UN	4,00	0,50000	2,00
PA SX MA 8.8 8X16 RI ET	UN	4,00	1,00000	4,00
AR LI 5/16X21X2 ZA	UN	4,00	0,40000	1,60
PORCA SX NYL BAIXA M8 MA CH.13 CL8 ZINC	UN	4,00	0,50000	2,00
ABR FLEX 14MM 22-32 CARBONO ZB	UN	2,00	7,45000	14,90
MANGUEIRA OIL & FUEL 300Lbs 3/4" CTH	UN	1,00	91,00000	91,00
ABRACADEIRA NYLON 3;6X150MM PR 100PCS - WORKER	UN	20,00	0,15000	3,00
ABRACADEIRA NYLON 3;6X300MM PR 100PCS - WORKER	UN	20,00	0,35000	7,00
MANGUEIRA I-10 EFG6KXLL 5/8 - GATES	UN	1,18	420,00000	495,60
CAPA 5/8 1SN / 2SN 10	UN	2,00	18,00000	36,00
PA SX MA 8.8 14X40 RP ET	UN	1,00	4,70000	4,70
PORCA SX NYL BAIXA M14 MA CH.22 CL8 ZINC	UN	1,00	2,50000	2,50
AR LI 9/16 ZB	UN	1,00	0,90000	0,90
MANG EN 853 2SN/SAE100R2AT-08 1/2 8AGR2 GATES	UN	1,30	27,23000	35,40
CAPA 1/2 1SN / 2SN 08	UN	2,00	14,00000	28,00
TERMINAL MACHO DKO 15L x 1/2	UN	2,00	20,00000	40,00
MOLA PLASTICA MP 86 - 1/2	UN	1,00	12,00000	12,00
SERVIÇO DE TORNO – 05 BUCHAS	UN	1,00	90,00000	90,00
SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1/2	UN	5,00	32,00000	160,00
SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1’	UN	1,00	40,00000	40,00
SERVIÇO DE TORNO - NIPEL 22MM	UN	1,00	40,00000	40,00
SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA SUPORTE DO MOTOR	UN	1,00	250,00000	250,00
SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO	UN	2,00	100,00000	200,00
SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO	UN	1,00	90,00000	90,00
SERVIÇO DE TORNO – SELO MOTOR	UN	1,00	80,00000	80,00
SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE NIPEL	UN	1,00	40,00000	40,00
SERVIÇO DE TORNO – REDUÇÃO FLANGE	UN	1,00	40,00000	40,00
Total do Fornecedor:				1.857,25
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
SERVIÇO BALANÇA	UN	1,00	200,00000	200,00
SERVIÇO DE SOLDA MIG	UN	1,00	70,00000	70,00
SERVIÇO TROCA DIAFRAGMA PEDAL/ESTACIONARIO/REPARO	UN	1,00	100,00000	100,00
SERVIÇO FEIXE DE MOLA	UN	1,00	230,00000	230,00
MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA DE PEÇA	UN	1,00	150,00000	150,00
Total do Fornecedor:				750,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
PINO BALANCA 50X190MM VW/CARGO 40623/00	UN	1,00	198,00000	198,00
PINO CHAVETA 9/16MM	UN	1,00	18,00000	18,00
PORCA 9/16 SIMPLES UNF 18	UN	1,00	5,00000	5,00
BALANCA 50MM SR/TR RANDON MOLA 90MM	UN	1,00	589,00000	589,00
PARAFUSO SEXT M16X120 MA (GROSSA) 8.8	UN	2,00	16,00000	32,00
PORCA M16 2,00 (MA) GROSSA SIMPLES	UN	2,00	5,00000	10,00
DIAFRAGMA CUICA 8" C/ANEL - MASTER	UN	1,00	55,00000	55,00
SAPATA DESLIZANTE ESFREGA SUSPENSYS VW 110038	UN	1,00	179,00000	179,00
ABRAÇADEIRA NYLON 400NN X 4,8MM UNIV PR (F-7039)	UN	2,00	2,00000	4,00
VALVULA DE DESCARGA RAPIDA	UN	2,00	59,00000	118,00
RELE VOLVO FH LNG 43- 189	UN	1,00	359,00000	359,00
VALVULA PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS LNG 43 - 049	UN	1,00	429,00000	429,00
Total do Fornecedor:				1.996,00
Total:				7.748,25

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	373/2025	04/09/2025 à 04/03/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 16.739.688/0001-66 REGIS MENEZES DEPRA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	372/2025	04/09/2025 à 04/03/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	371/2025	04/09/2025 à 04/03/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
9944	02/09/2025	LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00
9945	02/09/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	0,00	0,00	0,00
9946	02/09/2025	GIOVANI SFREDDO	1.200,00	1.200,00	0,00
9987	02/09/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	1.090,00	1.090,00	0,00
10003	02/09/2025	LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA	595,00	595,00	0,00
10004	02/09/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	906,00	906,00	0,00
10325	11/09/2025	REGIS MENEZES DEPRA	1.350,00	1.350,00	0,00
10326	11/09/2025	LEONARDO FLORES CARVALHO	827,25	0,00	0,00
Sub-total			5.968,25	5.141,00	0,00