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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10497	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TORNO – 05 BUCHAS	90,00	90,00
5.00	SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1/2	32,00	160,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1’	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO - NIPEL 22MM	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA SUPORTE DO MOTOR	250,00	250,00
2.00	SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO	100,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO	90,00	90,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO – SELO MOTOR	80,00	80,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE NIPEL	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE TORNO – REDUÇÃO FLANGE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NA PATROLA CASE, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS E PRECISA DE REPAROS DE TORNO E TORNO.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	SERVIÇO DE TORNO – 05 BUCHAS SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1/2 SERVIÇO DE TORNO – NIPEL 1’ SERVIÇO DE TORNO - NIPEL 22MM SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA SUPORTE DO MOTOR SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO SERVIÇO DE TORNO – SELO ALUMINIO SERVIÇO DE TORNO – SELO MOTOR SERVIÇO DE TORNO - AJUSTE NIPEL SERVIÇO DE TORNO – REDUÇÃO FLANGE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NA PATROLA CASE, SEM PLACA. ESTA COM PROBLEMAS E PRECISA DE REPAROS DE TORNO E TORNO.	1.030,00
23/09/2025	Conforme DANFE Nº 0/1263; REF. EMPENHO 10497/2025 11885 - LEONARDO FLORES CARVALHO		1.030,00
02/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10497/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885			988,59
02/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10497/2025			41,41
TOTAL		1.030,00	1.030,00	1.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/10/2025	41,41		Lançada
TOTAL		41,41

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