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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK	Exportar os Dados

Número do empenho:	10498	Data de lançamento:	19/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	160 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO BALANÇA	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	70,00	70,00
1.00	SERVIÇO TROCA DIAFRAGMA PEDAL/ESTACIONARIO/REPARO	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO FEIXE DE MOLA	230,00	230,00
1.00	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA DE PEÇA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR PARADO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2025	SERVIÇO BALANÇA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCA DIAFRAGMA PEDAL/ESTACIONARIO/REPARO SERVIÇO FEIXE DE MOLA MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIRADA DE PEÇA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR PARADO.	750,00
23/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1605; REF. EMPENHO 10498/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK		750,00
07/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10498/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			735,00
07/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10498/2025			15,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/10/2025	15,00		Lançada
TOTAL		15,00