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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9946	Data de lançamento:	02/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA 100 AMPERES Finalidade: compra de duas baterias de 100 amperes para o veiculo FORD/CARGO 2423 chassi:9BFYEAKD6DBS25985 placa: iub5807 da secretaria de obras e saneamento	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2025	BATERIA 100 AMPERES Finalidade: compra de duas baterias de 100 amperes para o veiculo FORD/CARGO 2423 chassi:9BFYEAKD6DBS25985 placa: iub5807 da secretaria de obras e saneamento	1.200,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 02/756; REF. EMPENHO 9946/2025 523 - GIOVANI SFREDDO		1.200,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 9946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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