| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 9946 | Data de lançamento: | 02/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 160 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AMPERES Finalidade: compra de duas baterias de 100 amperes para o veiculo FORD/CARGO 2423 chassi:9BFYEAKD6DBS25985 placa: iub5807 da secretaria de obras e saneamento | 600,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | BATERIA 100 AMPERES Finalidade: compra de duas baterias de 100 amperes para o veiculo FORD/CARGO 2423 chassi:9BFYEAKD6DBS25985 placa: iub5807 da secretaria de obras e saneamento | 1.200,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/756; REF. EMPENHO 9946/2025 523 - GIOVANI SFREDDO | 1.200,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 9946/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
