| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
| Número do empenho: | 10168 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 158 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço Elétrico Finalidade: contratação de mão de obra para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130 | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Serviço Elétrico Finalidade: contratação de mão de obra para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130 | 300,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/219; REF. EMPENHO 10168/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN | 300,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 10168/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
