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Licitação:	158/2025
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	27/08/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	27/08/2025
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
37276	Estudo Técnico Preliminar		Baixar  |  Visualizar
37277	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
37278	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
37279	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
37280	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
37281	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
37282	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
37283	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
37419	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega	UN	2,00	600,00000	1.200,00
Total do Fornecedor:				1.200,00
Fornecedor: EDER FIORIN SARAN, CPF/CNPJ 21.730.815/0001-04
LAMPADA H1 24V	UN	1,00	38,00000	38,00
SOQUETE S30.0025	UN	1,00	39,00000	39,00
LAMPADA 2 POLOS 24V	UN	1,00	10,00000	10,00
LAMPADA 21W 24V	UN	2,00	8,00000	16,00
LANTERNA DE RÉ LD	UN	1,00	254,00000	254,00
LANTERNA DE RÉ LE	UN	1,00	254,00000	254,00
LANTERNA TR LD	UN	1,00	395,00000	395,00
LANTERNA TR LE	UN	1,00	395,00000	395,00
LÂMPADA 21W	UN	2,00	7,00000	14,00
Serviço Elétrico	UN	2,00	150,00000	300,00
Total do Fornecedor:				1.715,00
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
MÃO DE OBRA TROCA CUICA DE FREIO E CONSERTO VEICULO PLACA:JBG3C98	UN	1,00	450,00000	450,00
MÃO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO VEICULO PLACA:IXB6540	UN	1,00	270,00000	270,00
MÃO DE OBRA CONSERTO LADO ESQUERDO DO EIXO VEICULO PLACA:IZJ6G35	UN	1,00	935,00000	935,00
MÃO DE OBRA TROCA CABO DO CAMBIO VEICULO PLACA:JBO8G09	UN	1,00	690,00000	690,00
Total do Fornecedor:				2.345,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
KIT REPARO	UN	1,00	39,00000	39,00
CUICA DSE FREIO 16X24X75MM	PC	1,00	824,00000	824,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	1,00	241,00000	241,00
TRAVA QUÍMICA	UN	1,00	22,00000	22,00
Contra pino	UN	1,00	2,00000	2,00
GRAXA	UN	1,50	48,00000	72,00
PORCA 7/8 TRAVANTE	UN	1,00	12,00000	12,00
PIVÔ INFERIOR	UN	1,00	712,00000	712,00
PIVÔ SUPERIOR	UN	1,00	597,00000	597,00
CABO CAMBIO ENGATE DE MARCHAS	UN	1,00	1.667,00000	1.667,00
Porca M6 travante (PO SX NY M6)	UN	1,00	1,00000	1,00
PARAFUSO SEXTAVADO 6X50	UN	1,00	3,00000	3,00
Total do Fornecedor:				4.192,00
Total:				9.452,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	377/2025	28/08/2025 à 28/02/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 21.730.815/0001-04 EDER FIORIN SARAN
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	363/2025	28/08/2025 à 28/02/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
9843	29/08/2025	GIOVANI SFREDDO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9844	29/08/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	863,00	863,00	863,00
9845	29/08/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	241,00	241,00	241,00
9846	29/08/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	1.417,00	1.417,00	1.417,00
9847	29/08/2025	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	1.671,00	1.671,00	1.671,00
10164	05/09/2025	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	935,00	935,00	935,00
10165	05/09/2025	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	690,00	690,00	690,00
10166	05/09/2025	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	270,00	270,00	270,00
10167	05/09/2025	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	450,00	450,00	450,00
10168	05/09/2025	EDER FIORIN SARAN	300,00	300,00	300,00
10169	05/09/2025	EDER FIORIN SARAN	1.415,00	1.415,00	1.415,00
Sub-total			9.452,00	9.452,00	9.452,00