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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9844 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 158 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT REPARO 39,00 39,00
1.00 CUICA DSE FREIO 16X24X75MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 824,00 824,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 KIT REPARO CUICA DSE FREIO 16X24X75MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 863,00
TOTAL 863,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 863,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.