| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
| Número do empenho: | 9844 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 158 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REPARO | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | CUICA DSE FREIO 16X24X75MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 | 824,00 | 824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | KIT REPARO CUICA DSE FREIO 16X24X75MM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 | 863,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3364; REF. EMPENHO 9844/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA | 863,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 9844/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 863,00 | ||
| TOTAL | 863,00 | 863,00 | 863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
