Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9844 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
158 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REPARO |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
CUICA DSE FREIO 16X24X75MM
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 |
824,00 |
824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
KIT REPARO CUICA DSE FREIO 16X24X75MM
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS M.BENZ PLACA: JBG3C98 |
863,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3364;
REF. EMPENHO 9844/2025
9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
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863,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 9844/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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863,00 |
| TOTAL |
863,00 |
863,00 |
863,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
