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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9846	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRAVA QUÍMICA	22,00	22,00
1.00	Contra pino	2,00	2,00
1.50	GRAXA	48,00	72,00
1.00	PORCA 7/8 TRAVANTE	12,00	12,00
1.00	PIVÔ INFERIOR	712,00	712,00
1.00	PIVÔ SUPERIOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V6L EO PLACA: IZJ6G35	597,00	597,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	TRAVA QUÍMICA Contra pino GRAXA PORCA 7/8 TRAVANTE PIVÔ INFERIOR PIVÔ SUPERIOR Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V6L EO PLACA: IZJ6G35	1.417,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3367; REF. EMPENHO 9846/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA		1.417,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 9846/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.417,00
TOTAL		1.417,00	1.417,00	1.417,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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