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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10169	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	158 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAMPADA H1 24V	38,00	38,00
1.00	SOQUETE S30.0025	39,00	39,00
1.00	LAMPADA 2 POLOS 24V	10,00	10,00
2.00	LAMPADA 21W 24V	8,00	16,00
1.00	LANTERNA DE RÉ LD	254,00	254,00
1.00	LANTERNA DE RÉ LE	254,00	254,00
1.00	LANTERNA TR LD	395,00	395,00
1.00	LANTERNA TR LE	395,00	395,00
2.00	LÂMPADA 21W Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	7,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	LAMPADA H1 24V SOQUETE S30.0025 LAMPADA 2 POLOS 24V LAMPADA 21W 24V LANTERNA DE RÉ LD LANTERNA DE RÉ LE LANTERNA TR LD LANTERNA TR LE LÂMPADA 21W Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo de transporte escolar placa IRJ6130	1.415,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62543613; REF. EMPENHO 10169/2025 12997 - EDER FIORIN SARAN		1.415,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 10169/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.415,00
TOTAL		1.415,00	1.415,00	1.415,00
SALDO A PAGAR				0,00