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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9847	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	158 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO CAMBIO ENGATE DE MARCHAS	1.667,00	1.667,00
1.00	Porca M6 travante (PO SX NY M6)	1,00	1,00
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V8L 4 PLACA:JBO8G09 S.DE EDUCAÇÃO	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	CABO CAMBIO ENGATE DE MARCHAS Porca M6 travante (PO SX NY M6) PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V8L 4 PLACA:JBO8G09 S.DE EDUCAÇÃO	1.671,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3368; REF. EMPENHO 9847/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA		1.671,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 9847/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.671,00
TOTAL		1.671,00	1.671,00	1.671,00
SALDO A PAGAR				0,00