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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9847	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO CAMBIO ENGATE DE MARCHAS	1.667,00	1.667,00
1.00	Porca M6 travante (PO SX NY M6)	1,00	1,00
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V8L 4 PLACA:JBO8G09 S.DE EDUCAÇÃO	3,00	3,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	CABO CAMBIO ENGATE DE MARCHAS Porca M6 travante (PO SX NY M6) PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VOLARE V8L 4 PLACA:JBO8G09 S.DE EDUCAÇÃO	1.671,00
TOTAL		1.671,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.671,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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