Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
271,79 |
2.989,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
2.989,71 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/053030; |
|
271,79 |
|
| TOTAL |
2.989,71 |
271,79 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.989,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
