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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1320	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo	97,85	1.076,30
11.00	Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht	97,85	1.076,30
11.00	Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau	97,85	1.076,30
11.00	Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor	97,85	1.076,30
11.00	Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025	97,85	1.076,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025	5.381,50
31/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/053030;		489,25
TOTAL		5.381,50	489,25	0,00
SALDO A PAGAR				5.381,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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