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Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1322	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo	97,85	1.076,30
11.00	Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025	97,85	1.076,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025	2.152,60
31/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/053030;		195,70
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195,70
10/03/2025	Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025		195,70
TOTAL		2.152,60	391,40	195,70
SALDO A PAGAR				1.956,90