Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Serviço internet p/Conselho Tutelar, rua 7 de Sete
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
97,85 |
1.076,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Serviço internet p/Conselho Tutelar, rua 7 de Sete
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
1.076,30 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/053030; |
|
97,85 |
|
| TOTAL |
1.076,30 |
97,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.076,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
