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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3860	Data de lançamento:	28/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
64.00	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO)	0,30	19,20
4.00	ABRAÇADEIRA NYLON 300MM X 4,5	1,40	5,60
1.00	COLA JUNTAS	18,00	18,00
1.00	JOGO LONAS FREIO FD 59 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50	257,00	257,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2025	ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) ABRAÇADEIRA NYLON 300MM X 4,5 COLA JUNTAS JOGO LONAS FREIO FD 59 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50	299,80
TOTAL		299,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				299,80