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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Dados Genéricos da Licitação
Licitação: 44/2025
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Modalidade: Dispensa
Data de abertura: 26/03/2025
Hora de abertura: 09:00:00
Data de homologação: 28/03/2025
Súmula da Dispensa: Visualizar
Situação: Encerrada

Documentos da Licitação
Documentos da Licitação
Sequência Descrição Observação Documentos
34279 Orçamento prévio com a composição dos custos unitários Baixar  |  Visualizar
34280 Outras propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
34281 Projeto básico Baixar  |  Visualizar
34282 Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
34283 Termo de formalização da dispensa de licitação Baixar  |  Visualizar
34284 Comprovante de publicação do extrato da dispensa Baixar  |  Visualizar
34285 Outros documentos Baixar  |  Visualizar
34286 Outros documentos Baixar  |  Visualizar
34334 Comprovante de publicação do extrato da dispensa Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação
Itens da Licitação
Material Unid. Qtde. Preço Unit. Preço Total
Total do Fornecedor: 0,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
ESTRIBO PLANTAFORMA ALUMINIO NA COR PRETA SUPORTE PESO 120KG 344,0MM UN 1,00 2.400,00000 2.400,00
PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA PC 1,00 1.000,00000 1.000,00
COLA PARABRISA UN 2,00 45,00000 90,00
TROCA PARABRISA UN 1,00 200,00000 200,00
Total do Fornecedor: 3.690,00
Fornecedor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 26.823.673/0001-35
KIT.BATENTE COIFA COXIM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIAT KIT 2,00 266,00000 532,00
BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA UN 2,00 57,00000 114,00
BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA UN 2,00 96,00000 192,00
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO UN 1,00 237,00000 237,00
JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO CJ 1,00 316,00000 316,00
VELA DE IGNIÇÃO UN 4,00 21,00000 84,00
JOGO DE CABO DEE VELAS CJ 1,00 114,00000 114,00
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENÇÃO UN 1,00 520,00000 520,00
MÃO DE OBRA DIAGINOSTICO ESCANER UN 1,00 140,00000 140,00
Total do Fornecedor: 2.249,00
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO UN 1,00 210,00000 210,00
SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO UN 1,00 250,00000 250,00
Total do Fornecedor: 460,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) UN 64,00 0,30000 19,20
ABRAÇADEIRA NYLON 300MM X 4,5 UN 4,00 1,40000 5,60
COLA JUNTAS UN 1,00 18,00000 18,00
JOGO LONAS FREIO FD 59 CJ 1,00 257,00000 257,00
Total do Fornecedor: 299,80
Fornecedor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA, CPF/CNPJ 92.477.736/0001-73
LUBRIFICACAO UN 300,00 2,40000 720,00
Total do Fornecedor: 720,00
Total: 7.418,80

Contratos/Atas
Contratos/Atas
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 137/2025 28/03/2025 à 28/09/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome
05.111.245/0001-00 GIOVANI SFREDDO
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 136/2025 28/03/2025 à 28/09/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome
26.823.673/0001-35 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 135/2025 28/03/2025 à 28/09/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome
46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 134/2025 28/03/2025 à 28/09/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome
92.477.736/0001-73 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA

Empenhos Relacionados
Empenhos Relacionados
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
3860 28/03/2025 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 299,80 0,00 0,00
4002 02/04/2025 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 1.589,00 1.589,00 0,00
4003 02/04/2025 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 660,00 660,00 0,00
4004 02/04/2025 GIOVANI SFREDDO 2.400,00 0,00 0,00
4005 02/04/2025 GIOVANI SFREDDO 1.090,00 0,00 0,00
4006 02/04/2025 GIOVANI SFREDDO 200,00 0,00 0,00
4007 02/04/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK 460,00 460,00 0,00
4157 04/04/2025 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA 720,00 0,00 0,00
Sub-total 7.418,80 2.709,00 0,00