| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 4007 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50 | 460,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 0/1444; | 460,00 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 450,80 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4007/2025 | 9,20 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2025 | 9,20 | Lançada | |
| TOTAL | 9,20 |
