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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho

Número do empenho:	4007	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO	210,00	210,00
1.00	SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	SERVIÇO RETIRAR TOCOS DE PARAFUZO SERVIÇO TROCA LONA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO ONIBOS VOLARE PLACA:JBO3E50	460,00
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 0/1444;		460,00
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4007/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475			450,80
09/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4007/2025			9,20
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/04/2025	9,20		Lançada
TOTAL		9,20

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