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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4002	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	KIT.BATENTE COIFA COXIM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIAT	266,00	532,00
2.00	BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA	57,00	114,00
2.00	BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA	96,00	192,00
1.00	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	237,00	237,00
1.00	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	316,00	316,00
4.00	VELA DE IGNIÇÃO	21,00	84,00
1.00	JOGO DE CABO DEE VELAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VEICULO CHEV/ISPN CHASSI:9BGJP7520PB112182^PLACA:JBH7D60	114,00	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	KIT.BATENTE COIFA COXIM ROLAMENTO AMORTECEDOR DIAT BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO VELA DE IGNIÇÃO JOGO DE CABO DEE VELAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS VEICULO CHEV/ISPN CHASSI:9BGJP7520PB112182^PLACA:JBH7D60	1.589,00
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 2/26;		1.589,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 4002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.589,00
TOTAL		1.589,00	1.589,00	1.589,00
SALDO A PAGAR				0,00