| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | LUBRIFICACAO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBOS MARCOPOLO/VOLARE DV9L R PLACA:JBO3E50 | 2,40 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | LUBRIFICACAO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBOS MARCOPOLO/VOLARE DV9L R PLACA:JBO3E50 | 720,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1526; | 28,80 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 27,34 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4157/2025 | 1,46 | ||
| TOTAL | 720,00 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 691,20 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/07/2025 | 1,46 | 1828/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,46 |
