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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENÇÃO	520,00	520,00
1.00	MÃO DE OBRA DIAGINOSTICO ESCANER Finalidade: OMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANOCOS VEICULO CHEV/ISPN CHASSI:9BGJP7520PB112182^PLACA:JBH7D60	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENÇÃO MÃO DE OBRA DIAGINOSTICO ESCANER Finalidade: OMPRA DE PEÇAS E COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANOCOS VEICULO CHEV/ISPN CHASSI:9BGJP7520PB112182^PLACA:JBH7D60	660,00
07/04/2025	Conforme DANFE Nº 0/732;		660,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 4003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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