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Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4005	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA	1.000,00	1.000,00
2.00	COLA PARABRISA Finalidade: compra de um parabrisa e comtrataçâo de mão de obra para a troca para o veiculo CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI: 9BGCA8030MB165270 PLACAS: JAN7D32	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA COLA PARABRISA Finalidade: compra de um parabrisa e comtrataçâo de mão de obra para a troca para o veiculo CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI: 9BGCA8030MB165270 PLACAS: JAN7D32	1.090,00
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 02/493;		1.090,00
23/04/2025	Pagamento de Empenho 4005/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00