| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 4005 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | COLA PARABRISA Finalidade: compra de um parabrisa e comtrataçâo de mão de obra para a troca para o veiculo CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI: 9BGCA8030MB165270 PLACAS: JAN7D32 | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PARABRISA DIANTEIRO CHEV/MONTANA COLA PARABRISA Finalidade: compra de um parabrisa e comtrataçâo de mão de obra para a troca para o veiculo CHEVROLET/MONTANA PCIA A CHASSI: 9BGCA8030MB165270 PLACAS: JAN7D32 | 1.090,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/493; | 1.090,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 4005/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
