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Última atualização realizada em 14/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9089	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELETROVENTILADOR	1.200,00	1.200,00
1.00	ATUADOR DE EMBREAGEM	480,00	480,00
1.00	KIT DE EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICILOI/RENAULT LOGAN ZEN16MT CHASSI:8A14SRZH5ML434636 PLACA:JAE9G35 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	ELETROVENTILADOR ATUADOR DE EMBREAGEM KIT DE EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICILOI/RENAULT LOGAN ZEN16MT CHASSI:8A14SRZH5ML434636 PLACA:JAE9G35 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	2.580,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 02/716;		2.580,00
21/08/2025	Pagamento de Empenho 9089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.580,00
TOTAL		2.580,00	2.580,00	2.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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