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Licitação:	149/2025
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	05/08/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	08/08/2025
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
36925	Estudo Técnico Preliminar		Baixar  |  Visualizar
36926	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
36927	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
36928	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
36929	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
36933	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
36934	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
36935	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar
36999	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
ELETROVENTILADOR	UN	1,00	1.200,00000	1.200,00
ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	1,00	480,00000	480,00
KIT DE EMBREAGEM	UN	1,00	900,00000	900,00
MÃO DE OBRA TROCA ELETROVENTILADOR	SVÇO	1,00	220,00000	220,00
MÃO DE OBRA TROCA CONJUNTO DE EMBREAGEM	SVÇO	1,00	530,00000	530,00
MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO	SVÇO	1,00	780,00000	780,00
Total do Fornecedor:				4.110,00
Fornecedor: CLOVIS MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 09.555.470/0001-96
JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	CJ	1,00	194,00000	194,00
TAMBOR DE FREIO FIAT/ARGO	CJ	2,00	125,00000	250,00
CABO FREIO DE MÃO	UN	1,00	150,00000	150,00
CILINDRO DE FREIO RODA TARSEIRA FIAT/ARGO	UN	2,00	93,00000	186,00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS NOS FREIOS	SVÇO	1,00	325,00000	325,00
Total do Fornecedor:				1.105,00
Fornecedor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA, CPF/CNPJ 26.823.673/0001-35
TUBO RESFRIADOR MONTANA	PC	1,00	88,00000	88,00
ELEIMINADOR DE RUIDO	PC	1,00	41,00000	41,00
BUJÃO DE DRENAGEM DE AGUA 34 MM	PC	6,00	11,00000	66,00
JUNTA DO CABEÇOTE	UN	1,00	351,00000	351,00
PARAFUSO CABEÇOTE M10X1,25X136	UN	8,00	28,00000	224,00
PARAFUSO ESPECIAL	PC	2,00	50,00000	100,00
CORREIA DENTADA	UN	1,00	203,00000	203,00
TENSOR CORREIA	UN	1,00	321,00000	321,00
GARGALO DE ENTRADA DE AGUA MONTANA	PC	1,00	96,00000	96,00
CONEXÃO TUBO DO MOTOR	UN	1,00	136,00000	136,00
JOGO DE CABO DE VELA MONTANA	UN	1,00	169,00000	169,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	28,00000	112,00
ADITIVO PARA RADIADOR	UN	1,00	150,00000	150,00
JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	1,00	45,00000	45,00
LIMPA MOTOR INTERNO RADIADOR	UN	1,00	39,00000	39,00
DESCARBONIZANTE SPRAY LIMPA BBICO 008	UN	1,00	50,00000	50,00
BOMBA DE AGUA MONTANA	UN	1,00	147,00000	147,00
VALVULA TERMOSTATICA	UN	1,00	102,00000	102,00
JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	UN	1,00	29,00000	29,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	1,00	535,00000	535,00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS	UN	1,00	1.100,00000	1.100,00
Total do Fornecedor:				4.104,00
Total:				9.319,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	333/2025	08/08/2025 à 08/02/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 26.823.673/0001-35 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	332/2025	08/08/2025 à 08/02/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 05.111.245/0001-00 GIOVANI SFREDDO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	331/2025	08/08/2025 à 08/02/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 09.555.470/0001-96 CLOVIS MENEZES DEPRA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
9089	13/08/2025	GIOVANI SFREDDO	2.580,00	2.580,00	2.580,00
9090	13/08/2025	GIOVANI SFREDDO	1.530,00	1.530,00	1.530,00
9091	13/08/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	3.004,00	3.004,00	3.004,00
9092	13/08/2025	MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9093	13/08/2025	CLOVIS MENEZES DEPRA	780,00	780,00	780,00
9094	13/08/2025	CLOVIS MENEZES DEPRA	325,00	325,00	325,00
Sub-total			9.319,00	9.319,00	9.319,00