Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9093	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	149 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO	194,00	194,00
2.00	TAMBOR DE FREIO FIAT/ARGO	125,00	250,00
1.00	CABO FREIO DE MÃO	150,00	150,00
2.00	CILINDRO DE FREIO RODA TARSEIRA FIAT/ARGO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	93,00	186,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	JOGO DE SAPATAS DE FREIO TRASEIRO TAMBOR DE FREIO FIAT/ARGO CABO FREIO DE MÃO CILINDRO DE FREIO RODA TARSEIRA FIAT/ARGO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE	780,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/102435;		780,00
21/08/2025	Pagamento de Empenho 9093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00