| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 9094 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 149 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS NOS FREIOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS FREIOS TRASEIROS DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS NOS FREIOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOS FREIOS TRASEIROS DO VEICULO FIAT/ARGO DRIVE 1.3 CHASSI:9BD358A4HLYK57487 PLACA:JAE3E49 DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE | 325,00 | ||
| 13/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/860; | 325,00 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9094/2025 CLOVIS MENEZES DEPRA - 7540 | 308,75 | ||
| 22/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9094/2025 | 16,25 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/08/2025 | 16,25 | Lançada | |
| TOTAL | 16,25 |
