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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9092	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	149 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A CAHSSI: 9BGCA8030MB165270 PLACA :JAN7D32 SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HOSPITAL	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS Finalidade: COMTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO CHEVROLET/MONTANA PCIA A CAHSSI: 9BGCA8030MB165270 PLACA :JAN7D32 SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HOSPITAL	1.100,00
13/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/744;		1.100,00
21/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9092/2025 MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA - 12626			1.078,00
21/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9092/2025			22,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/08/2025	22,00		Lançada
TOTAL		22,00