| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
| Número do empenho: | 11042 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades | 15,27 | 30,54 |
| 25.00 | Papel crepom, 48cm x 2m (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) | 1,18 | 29,50 |
| 10.00 | Pasta suspensa marmorizada 330g, com grampo e visor | 2,08 | 20,80 |
| 3.00 | Tesoura escolar sem ponta, aço 5" ou 7, 12cm, caixa com 20 unidades | 5,85 | 17,55 |
| 2.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR ESTOQUE DAS UBS. | 58,50 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades Papel crepom, 48cm x 2m (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) Pasta suspensa marmorizada 330g, com grampo e visor Tesoura escolar sem ponta, aço 5" ou 7, 12cm, caixa com 20 unidades TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOR ESTOQUE DAS UBS. | 215,39 | ||
| TOTAL | 215,39 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,39 | |||
