| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
| Número do empenho: | 1105 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set | 101,93 | 1.223,19 |
| 12.00 | Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo | 101,93 | 1.223,19 |
| 12.00 | Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr | 101,93 | 1.223,19 |
| 12.00 | Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 101,93 | 1.223,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 4.892,76 | ||
| 30/01/2026 | Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 407,72 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 407,72 | ||
| TOTAL | 4.892,76 | 407,72 | 407,72 | |
| SALDO A PAGAR | 4.485,04 | |||
