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Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1105	Data de lançamento:	30/01/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set	101,93	1.223,19
12.00	Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo	101,93	1.223,19
12.00	Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr	101,93	1.223,19
12.00	Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro	101,93	1.223,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2026	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro	4.892,76
30/01/2026	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro		407,72
03/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,72
06/02/2026	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro		407,72
23/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,72
02/03/2026	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro		407,72
05/03/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			407,72
30/03/2026	Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro		407,72
30/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			407,72
07/04/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/4305; REF. EMPENHO 1105/2026 11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA		407,72
TOTAL		4.892,76	2.038,60	1.630,88
SALDO A PAGAR				3.261,88