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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1106 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 169,89 2.038,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 2.038,65
30/01/2026 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 169,89
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,89
06/02/2026 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 169,88
23/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,88
02/03/2026 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 169,89
05/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 169,89
30/03/2026 Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 169,88
30/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 169,88
07/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4305; REF. EMPENHO 1106/2026 11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA 169,88
TOTAL 2.038,65 849,42 679,54
SALDO A PAGAR 1.359,11


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