Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro |
2.038,65 |
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| 30/01/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro
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169,89 |
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| 03/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,89 |
| 06/02/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro
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169,88 |
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| 23/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,88 |
| 02/03/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro
|
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169,89 |
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| 05/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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169,89 |
| 30/03/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro
|
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169,88 |
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| 30/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,88 |
| 07/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4305;
REF. EMPENHO 1106/2026
11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
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169,88 |
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| 23/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,88 |
| 08/05/2026 |
Serviço internet p/Hospital Municipal, rua Antonio
Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro
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169,88 |
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| 21/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,88 |
| TOTAL |
2.038,65 |
1.019,30 |
1.019,30 |
| SALDO A PAGAR |
1.019,35 |
