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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1110 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 283,15 3.397,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 3.397,76
30/01/2026 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 283,15
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,15
06/02/2026 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 283,15
23/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,15
02/03/2026 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 283,15
05/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 283,15
30/03/2026 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 283,15
30/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 283,15
07/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4305; REF. EMPENHO 1110/2026 11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA 283,14
TOTAL 3.397,76 1.415,74 1.132,60
SALDO A PAGAR 2.265,16


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