| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 283,15 | 3.397,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 3.397,76 | ||
| 30/01/2026 | Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 283,15 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,15 | ||
| TOTAL | 3.397,76 | 283,15 | 283,15 | |
| SALDO A PAGAR | 3.114,61 | |||
