| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo | 101,93 | 1.223,20 |
| 12.00 | Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht | 101,93 | 1.223,20 |
| 12.00 | Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau | 101,93 | 1.223,19 |
| 12.00 | Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor | 101,93 | 1.223,19 |
| 12.00 | Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 101,93 | 1.223,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 6.115,97 | ||
| 30/01/2026 | Serviço internet p/EMEF Eduardo Lutz, rua Eduardo Serviço internet p/EMEF Coqueiros, rua Clara Licht Serviço internet p/EMEF Dr. Aires Cecconi, rua Lau Serviço internet p/EMEF Antero Xavier, Estrada Lor Serviço internet p/EMEI Cristo Educador, rua Gal. Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 407,72 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1111/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 407,72 | ||
| TOTAL | 6.115,97 | 407,72 | 407,72 | |
| SALDO A PAGAR | 5.708,25 | |||
