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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93 1.325,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 1.325,13
30/01/2026 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1112/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101,93
06/02/2026 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93
23/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1112/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101,93
02/03/2026 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93
05/03/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 101,93
30/03/2026 Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93
30/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1112/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 101,93
07/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 0/4305; REF. EMPENHO 1112/2026 11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA 101,93
TOTAL 1.325,13 509,65 407,72
SALDO A PAGAR 917,41


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