| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 101,93 | 1.325,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 1.325,13 | ||
| 30/01/2026 | Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro | 101,93 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1112/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,93 | ||
| TOTAL | 1.325,13 | 101,93 | 101,93 | |
| SALDO A PAGAR | 1.223,20 | |||
