| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REGULAGEM PORTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NA PORTA.. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | MÃO DE OBRA REGULAGEM PORTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NA PORTA.. | 120,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/5561; REF. EMPENHO 2379/2026 523 - GIOVANI SFREDDO | 120,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2026 GIOVANI SFREDDO - 523 | 116,65 | ||
| 12/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2379/2026 | 3,35 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/03/2026 | 3,35 | Lançada | |
| TOTAL | 3,35 |
