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Licitação:	24/2026
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO.
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	24/02/2026
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	24/02/2026
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
40244	Estudo Técnico Preliminar		Baixar  |  Visualizar
40245	Orçamento prévio com a composição dos custos unitários		Baixar  |  Visualizar
40246	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
40247	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
40248	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
40249	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
40250	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
40251	Outros documentos		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: GIOVANI SFREDDO, CPF/CNPJ 05.111.245/0001-00
CJ. INTERM. VW GOL/VOYAGE/PARA	PC	1,00	460,00000	460,00
PIONEIRO 2022 =2922 – SILENCIOSO TRASEIRO VW SANTANA	PC	1,00	380,00000	380,00
MAC.EXT.SANTANA 98/ S/CHAVE PR	UN	1,00	120,00000	120,00
MÃO DE OBRA REGULAGEM PORTA	UN	1,00	120,00000	120,00
C.M.A/C/D-20/BONANZA/VERANEIO	UN	1,00	580,00000	580,00
RESERPLASTIC 001599	PC	1,00	130,00000	130,00
Total do Fornecedor:				1.790,00
Fornecedor: LEONARDO FLORES CARVALHO, CPF/CNPJ 23.610.278/0001-86
PA LAM UNC 12.9 5/8X2	UN	5,00	8,40000	42,00
PA LAM UNC 12.9 5/8X2.1/2	UN	5,00	9,70000	48,50
PO SX UNC 5/8 CHV 15/16 POL	UN	15,00	2,10000	31,50
GRAXEIRAS 10X1 MM RETA	UN	25,00	2,50000	62,50
ACOPLADOR GRAXA GROSSO SCHW	UN	1,00	37,50000	37,50
A-033 POWER CLASSIC	UN	1,00	16,00000	16,00
CORREIA I-A-096 POWER CLASSIC - GATES	UN	1,00	50,00000	50,00
ARTICULADOR ARGOLA 5/16"	UN	1,00	6,60000	6,60
AR LI 1/2X30X2 Z	UN	1,00	0,80000	0,80
PA SX MA 8.8 8X90 RP ET	UN	1,00	3,60000	3,60
AR PR 5/16 PES BC	UN	1,00	0,35000	0,35
SALVA VIDA MANG 1/4	UN	1,00	40,00000	40,00
CAPA 1/4 PR	UN	2,00	11,00000	22,00
TERMINAL MANGUEIRA GTM OLHAL M10X10 X 1/4 GTOP-GBR	UN	1,00	7,00000	7,00
MANGUEIRA HIDRAULICA R1 1/4	UN	0,58	25,00000	14,50
PARAFUSO SUPORTE DESLIZAMENTO LAMINA 845-B/RG-140	UN	10,00	48,00000	480,00
ADESIVO TRAVA PARAF 120 ALTO TORQUE 10G - TEKBOND	UN	1,00	27,00000	27,00
PA LAM UNC 12.9 5/8X2.1/2	UN	20,00	9,70000	194,00
PO SX POL UNC 5/8	UN	20,00	2,00000	40,00
ELETRODO E7018 3.25MM CX - WORKER	UN	0,50	31,00000	15,50
PA SX 10.9 MA 12X140 RP ET	UN	1,00	10,80000	10,80
PORCA SX NYL BAIXA MA M12 CH.19 CL8 ZINC	UN	1,00	1,70000	1,70
AR LI ABA LARGA 1/2 ZB	UN	1,00	2,00000	2,00
PA SX MB 8.8 14X60 RP BC	UN	2,00	7,30000	14,60
SERVIÇO DE SOLDA – SUPORTE MOLA	UN	1,00	150,00000	150,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA – DESMONTAGEM/MONTAGEM	UN	1,00	500,00000	500,00
SERVIÇO DE TORNO – AJUSTE ROSCAS	UN	1,00	350,00000	350,00
SERVIÇO DE SOLDA – EMENDA CORRENTE	UN	1,00	150,00000	150,00
SERVIÇO DE SOLDA – BALANÇA	UN	1,00	350,00000	350,00
Total do Fornecedor:				2.668,45
Fornecedor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK, CPF/CNPJ 46.866.137/0001-24
MÃO DE OBRA MONTAGEM VALVULA	SVÇO	1,00	270,00000	270,00
MÃO DE OBRA MONTAGEM CUICA	SVÇO	1,00	170,00000	170,00
Total do Fornecedor:				440,00
Fornecedor: MECASUL AUTO MECANICA SA, CPF/CNPJ 88.616.776/0008-58
AMORTECEDOR	PC	2,00	460,00000	920,00
FEIXE DE MOLAS - CABINE	PC	1,00	445,00000	445,00
DOBRADIÇA PARTE ESQ	PC	1,00	339,00000	339,00
DOBRADIÇA DE AÇO DA GRADE DIANTEIRA	PC	1,00	339,00000	339,00
Total do Fornecedor:				2.043,00
Fornecedor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA, CPF/CNPJ 90.608.043/0001-47
UNIAO PARA TUBO 8MM	UN	3,00	19,00000	57,00
UNIAO PARA TUBO 6MM	UN	3,00	17,00000	51,00
TUBO DE NYLON 6MM	M	0,30	6,00000	1,80
TUBO DE NYLON 8MM	M	0,30	6,00000	1,80
ANEL O-RINGS MILIMETRICO 9,00 x 2,00	UN	2,00	2,00000	4,00
REDUTOR M16 X 1/4 M/F	UN	1,00	19,00000	19,00
COTOVELO RAPIDO PLASTICO 1/4 X 1/4	UN	1,00	18,00000	18,00
VALVULA FREIO MAO MANEQUIM MB KNORR	PC	1,00	615,00000	615,00
UNIAO REDUCAO PU 8X6	UN	1,00	19,00000	19,00
UNIAO PARA TUBO 6MM	UN	1,00	17,00000	17,00
TUBO DE NYLON 6MM	M	0,50	6,00000	3,00
CUICA FREIO 30X30 LNG	PC	1,00	397,00000	397,00
CONECTOR PU M 12MM X M16	UN	1,00	22,00000	22,00
COTOVELO RAPIDO PLASTICO 12X1/4	UN	1,00	26,00000	26,00
REDUTOR M16 X 1/4 M/F	UN	1,00	19,00000	19,00
Total do Fornecedor:				1.270,60
Total:				8.212,05

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	75/2026	27/02/2026 à 27/08/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 23.610.278/0001-86 LEONARDO FLORES CARVALHO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	74/2026	27/02/2026 à 27/08/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 05.111.245/0001-00 GIOVANI SFREDDO
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	73/2026	27/02/2026 à 27/08/2026
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 46.866.137/0001-24 EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
1824	24/02/2026	POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	1.270,60	1.270,60	1.270,60
1825	24/02/2026	MECASUL AUTO MECANICA SA	2.043,00	0,00	0,00
2378	02/03/2026	GIOVANI SFREDDO	1.670,00	0,00	0,00
2379	02/03/2026	GIOVANI SFREDDO	120,00	0,00	0,00
2380	02/03/2026	EVERTON FRANCISCO MENCHIK	440,00	0,00	0,00
2391	03/03/2026	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.500,00	0,00	0,00
2392	03/03/2026	LEONARDO FLORES CARVALHO	1.168,45	0,00	0,00
Sub-total			8.212,05	1.270,60	1.270,60