| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação - Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação Finalidade: Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação | 100,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação - Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação Finalidade: Disponibilização de link de dados dedicado para a Secretaria Municipal de Educação | 700,00 | ||
| 18/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6911; REF. EMPENHO 6335/2026 11989 - DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA | 100,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
