| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 9580 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Baralho de cartas uno material papelão. 63 cartas. Dimensões aproximadas do item C x L x A 15x15x3cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA. | 12,20 | 85,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Baralho de cartas uno material papelão. 63 cartas. Dimensões aproximadas do item C x L x A 15x15x3cm Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA. | 85,40 | ||
| TOTAL | 85,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 85,40 | |||
