| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS |
| Número do empenho: | 9608 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 9,69 | 193,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Fita crepe 50 mm x 50m Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 193,80 | ||
| TOTAL | 193,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 193,80 | |||
