Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7703 |
26/06/2024 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
29.900,43 |
29.900,43 |
29.900,43 |
| 7718 |
26/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.611,65 |
1.611,65 |
1.611,65 |
| 7725 |
27/06/2024 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7744 |
27/06/2024 |
SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7745 |
27/06/2024 |
SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7746 |
27/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
176,80 |
176,80 |
176,80 |
| 7747 |
27/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
176,80 |
176,80 |
176,80 |
| 7789 |
28/06/2024 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7811 |
28/06/2024 |
VAGNER DA CRUZ ROSA MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7821 |
28/06/2024 |
VAGNER DA CRUZ ROSA MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7843 |
28/06/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 7845 |
28/06/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 7846 |
28/06/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 7859 |
01/07/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7860 |
01/07/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 7861 |
01/07/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 7862 |
01/07/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 7863 |
01/07/2024 |
GIOVANI SFREDDO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7864 |
01/07/2024 |
GIOVANI SFREDDO ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7865 |
01/07/2024 |
GIOVANI SFREDDO ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
33.836,68 |
33.836,68 |
33.836,68 |
