Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 676 |
19/01/2024 |
ALEX VANDIR R ATARAO ME |
898,50 |
898,50 |
898,50 |
| 685 |
22/01/2024 |
ARIONE SILVA DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 688 |
22/01/2024 |
JOSE UMBERTO GIACOMELLI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 703 |
22/01/2024 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
223,32 |
223,32 |
223,32 |
| 714 |
22/01/2024 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 715 |
22/01/2024 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 716 |
22/01/2024 |
DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 717 |
22/01/2024 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 718 |
22/01/2024 |
AMAURI LICHTENECKER |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 719 |
22/01/2024 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 720 |
22/01/2024 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.864,60 |
1.398,42 |
1.398,42 |
| 721 |
22/01/2024 |
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 723 |
23/01/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 724 |
23/01/2024 |
M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA EPP |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 725 |
23/01/2024 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA |
565,28 |
565,28 |
565,28 |
| 727 |
23/01/2024 |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
76,93 |
76,93 |
76,93 |
| 728 |
23/01/2024 |
FERNANDO UMINSKI MARTELLI |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 729 |
23/01/2024 |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
101,41 |
101,41 |
101,41 |
| 730 |
23/01/2024 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
3.356,28 |
2.517,21 |
2.517,21 |
| 731 |
23/01/2024 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
1.118,76 |
839,07 |
839,07 |
| Sub-total |
25.725,08 |
24.140,14 |
24.140,14 |
