Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5848 |
20/05/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 5849 |
20/05/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 5859 |
21/05/2024 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
4.305,98 |
4.305,98 |
4.305,98 |
| 5860 |
21/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.728,93 |
1.728,93 |
1.728,93 |
| 5861 |
21/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.025,70 |
3.025,70 |
3.025,70 |
| 5862 |
21/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.080,61 |
1.080,61 |
1.080,61 |
| 5863 |
21/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.008,57 |
1.008,57 |
1.008,57 |
| 5864 |
21/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
590,01 |
590,01 |
590,01 |
| 5871 |
21/05/2024 |
MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 5875 |
21/05/2024 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5876 |
21/05/2024 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| 5877 |
21/05/2024 |
ROBERTO GARCIA GUTERRES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5878 |
21/05/2024 |
DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| 5879 |
21/05/2024 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
| 5880 |
21/05/2024 |
MARCELO ABADI PEREIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5889 |
22/05/2024 |
IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 5907 |
22/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
197,33 |
197,33 |
197,33 |
| 5911 |
22/05/2024 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5912 |
22/05/2024 |
ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE |
4.201,20 |
4.201,20 |
4.201,20 |
| 5929 |
22/05/2024 |
DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
| Sub-total |
20.061,19 |
20.061,19 |
20.061,19 |
