Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8004 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.225,11 |
1.225,11 |
1.225,11 |
| 8005 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
374,86 |
374,86 |
374,86 |
| 8006 |
03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
525,12 |
525,12 |
525,12 |
| 8010 |
03/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8011 |
03/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8014 |
03/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8015 |
03/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
267,73 |
267,73 |
267,73 |
| 8021 |
03/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 8022 |
03/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
| 8023 |
03/07/2024 |
DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8024 |
03/07/2024 |
DARCI CONTERATO & CIA LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8025 |
03/07/2024 |
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8026 |
03/07/2024 |
LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES MEI |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8027 |
03/07/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
199,40 |
199,40 |
199,40 |
| 8028 |
03/07/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8029 |
03/07/2024 |
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8030 |
03/07/2024 |
I A ALCANTARA E CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8031 |
03/07/2024 |
I A ALCANTARA E CIA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8032 |
03/07/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8033 |
03/07/2024 |
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
5.170,22 |
4.545,22 |
4.545,22 |
