Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6051 |
23/05/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
1.664,05 |
1.664,05 |
1.664,05 |
| 6052 |
23/05/2025 |
IPE SAÚDE |
609,37 |
609,37 |
609,37 |
| 6286 |
29/05/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| 6287 |
29/05/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
268,24 |
268,24 |
268,24 |
| 6288 |
29/05/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 6289 |
29/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 6301 |
29/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
417,61 |
417,61 |
417,61 |
| 6302 |
29/05/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6453 |
05/06/2025 |
RODRIGO DUTRA RODRIGUES |
1.239,84 |
1.239,84 |
1.239,84 |
| 6454 |
05/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
261,75 |
261,75 |
261,75 |
| 6606 |
10/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
166,41 |
166,41 |
166,41 |
| 6631 |
10/06/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 6805 |
18/06/2025 |
BARBARA PEREIRA PERINI ME |
2.314,80 |
2.314,80 |
2.314,80 |
| 6857 |
23/06/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 7220 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.520,55 |
13.520,55 |
13.520,55 |
| 7221 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
170,82 |
170,82 |
170,82 |
| 7222 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.525,76 |
1.525,76 |
1.525,76 |
| 7223 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
2.106,49 |
2.106,49 |
2.106,49 |
| 7224 |
26/06/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
5.341,44 |
5.341,44 |
5.341,44 |
| 7225 |
26/06/2025 |
IPE SAÚDE |
1.733,96 |
1.733,96 |
1.733,96 |
| Sub-total |
35.527,77 |
35.527,77 |
35.527,77 |
