Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7818 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
6.126,57 |
0,00 |
0,00 |
| 7819 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
17.822,75 |
0,00 |
0,00 |
| 7820 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
2.784,81 |
0,00 |
0,00 |
| 7821 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
0,00 |
0,00 |
| 7822 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
5.012,65 |
0,00 |
0,00 |
| 7823 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
0,00 |
0,00 |
| 7824 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
1.113,92 |
0,00 |
0,00 |
| 7825 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
556,96 |
0,00 |
0,00 |
| 7826 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
268,35 |
268,35 |
268,35 |
| 7827 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
94,27 |
94,27 |
94,27 |
| 7828 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
751,60 |
751,60 |
751,60 |
| 7829 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.683,51 |
2.683,51 |
2.683,51 |
| 7830 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.683,39 |
1.683,39 |
1.683,39 |
| 7831 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.409,67 |
1.409,67 |
1.409,67 |
| 7832 |
08/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
512,51 |
512,51 |
0,00 |
| 7833 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
983,43 |
983,43 |
983,43 |
| 7834 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
204,96 |
204,96 |
204,96 |
| 7838 |
08/07/2025 |
MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 7839 |
08/07/2025 |
GISLAINE HARTMANN CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 7841 |
09/07/2025 |
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| Sub-total |
44.993,09 |
10.461,51 |
9.899,00 |
