Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7784 |
08/07/2025 |
RB FLEXO LTDA |
268,20 |
268,20 |
268,20 |
| 7785 |
08/07/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME |
44,60 |
44,60 |
44,60 |
| 7786 |
08/07/2025 |
DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
181,77 |
181,77 |
181,77 |
| 7787 |
08/07/2025 |
ALICE DE DAVID ANDRADE LTDA |
13,10 |
13,10 |
13,10 |
| 7788 |
08/07/2025 |
LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7789 |
08/07/2025 |
JANDER GARCIA CORREA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7790 |
08/07/2025 |
RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7791 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
774,53 |
774,53 |
774,53 |
| 7792 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
11,87 |
11,87 |
11,87 |
| 7793 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
22,56 |
22,56 |
22,56 |
| 7798 |
08/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
530,65 |
530,65 |
530,65 |
| 7799 |
08/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
303,17 |
303,17 |
303,17 |
| 7800 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
206,44 |
206,44 |
206,44 |
| 7801 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
375,80 |
375,80 |
375,80 |
| 7802 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.064,43 |
2.064,43 |
2.064,43 |
| 7803 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.203,03 |
1.203,03 |
1.203,03 |
| 7804 |
08/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
802,02 |
802,02 |
802,02 |
| 7805 |
08/07/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
167,88 |
167,88 |
167,88 |
| 7806 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
5.569,61 |
5.569,61 |
5.569,61 |
| 7807 |
08/07/2025 |
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME |
6.126,57 |
6.126,57 |
6.126,57 |
| Sub-total |
18.816,23 |
18.816,23 |
18.816,23 |
