Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13274 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
378,53 |
378,53 |
378,53 |
| 13275 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.731,80 |
2.731,80 |
2.731,80 |
| 13276 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
49,92 |
49,92 |
49,92 |
| 13303 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
45.540,00 |
45.540,00 |
45.540,00 |
| 13304 |
26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.124,60 |
5.124,60 |
5.124,60 |
| 13429 |
26/11/2025 |
LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO |
3.306,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13430 |
26/11/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
598,80 |
0,00 |
0,00 |
| 13431 |
26/11/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
678,61 |
674,23 |
0,00 |
| 13432 |
26/11/2025 |
VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
2.321,68 |
0,00 |
0,00 |
| 13439 |
26/11/2025 |
MED COMPANY - INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
5.850,00 |
5.850,00 |
0,00 |
| 13440 |
26/11/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 13441 |
26/11/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
| 13509 |
28/11/2025 |
ESCOLA E ESCRITORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13512 |
28/11/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
45.000,00 |
8.350,80 |
0,00 |
| 13522 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
853,00 |
853,00 |
853,00 |
| 13523 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13524 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 13525 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13526 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 13527 |
28/11/2025 |
MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
114.647,94 |
71.767,88 |
55.782,85 |
