Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5742 |
28/05/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
1.519,16 |
0,00 |
0,00 |
| 5744 |
28/05/2026 |
62.633.707 LTDA |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5746 |
28/05/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
134,15 |
0,00 |
0,00 |
| 5747 |
28/05/2026 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
329,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5748 |
28/05/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
255,23 |
0,00 |
0,00 |
| 5749 |
28/05/2026 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5750 |
28/05/2026 |
CLAUDIO DE FREITAS LOPES |
7.182,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5751 |
28/05/2026 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
154,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5752 |
28/05/2026 |
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5754 |
28/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
4.110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5755 |
28/05/2026 |
BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA(BRE ENGENHAR |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5756 |
29/05/2026 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
| 5757 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
548,04 |
548,04 |
548,04 |
| 5758 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
274,02 |
274,02 |
274,02 |
| 5762 |
29/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
822,06 |
822,06 |
822,06 |
| 5763 |
29/05/2026 |
JORGE MAICON TOLEDO |
444,85 |
444,85 |
444,85 |
| 5764 |
29/05/2026 |
PASEP |
6.118,80 |
6.118,80 |
6.118,80 |
| 5766 |
29/05/2026 |
SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA |
10.199,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5768 |
29/05/2026 |
AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
382,76 |
382,76 |
382,76 |
| 5769 |
29/05/2026 |
HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRI |
1.205,42 |
1.205,42 |
1.205,42 |
| Sub-total |
37.015,93 |
12.839,45 |
12.839,45 |
